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老师，你好。收到2020年度的企业所得税，原来分录借方：银行存款，贷方：所得税费用，现在要将原来的分录冲减，正确分分录借方：银行存款，贷方：利润分配—未分配利润。我采用这种方法后，但是利润表上所得税费科止出现：有金额。
簿荷梨子
于2021-12-16 18:50 发布 836次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-16 18:51
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老师，企业汇算清缴交所得税：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：银行存款 分录是这样吗？
答： 您好，是这样做的，对的
借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税营业外支出-滞纳金，贷：银行存款，那不用调整2016-2021年度的未分配利润吗
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