送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-20 11:11

内账第四季度只做收入,没有价税分离,缴费增值税和城市维护建设税,如何做分录?

天会亮、心会暖 追问

2017-02-20 11:23

借,税金及附加 贷应交税费-应交增值税/城建税 
然后借应交税费-应交增值税/城建税 贷银行存款 ,比方说是2016年第四季度的费用,上面的分录应该做到几月份啊?

宋生老师 解答

2017-02-20 11:03

您好!借应交税费-应交增值税 贷现金等。

宋生老师 解答

2017-02-20 11:13

您好!借,税金及附加 贷应交税费-应交增值税/城建税 
然后借应交税费-应交增值税/城建税 贷银行存款

宋生老师 解答

2017-02-20 11:25

您好!最好是做到去年12月。

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