送心意

陈橙老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-16 16:31

你好,是小微企业吗

追问

2021-12-16 16:32

老师,是的

陈橙老师 解答

2021-12-16 16:55

填写在第10栏、其中:小微企业免税销售额,自动汇总在主表第9栏、(四)免税销售额 ;

追问

2021-12-16 17:50

那下面免税的税额不对呢,自动跳出来的是3%税率算出的税额
实际开票的税率是1%

陈橙老师 解答

2021-12-17 10:05

比如你在9栏小微企业免税销售额的金额写200000元,第19栏本期免税额就是200000*0.03=6000

你说的1%,得超过起征点后,在第18栏本期减征额体现

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相关问题讨论
这两个公式是对的了。
2018-07-25 05:39:04
不含税销售额
2016-03-01 16:01:48
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
1.增值税是价外税。2.计算销项税用不含税价格计算。3.含税额=不含税额加税额=不含税额加不含税额*税率=不含税额*(1加税率)
2020-04-23 10:53:15
鸟!不需要加上附加税了。
2020-06-16 10:48:52
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