老师，之前几个月人力做工资表的时候，把有些离职员工缴纳的下月社保（个人部分）没有放在社保部分扣除，而是放在其他扣款里面扣除的，所以这部分个人承担的社保没有通过“其他应收或者其他应付”这两个科目体现在账上，我该怎么调账呢？

小月肖☆ 追问

2021-12-16 10:51

当时就是根据工资表做的账，所以账上就没有体现这部分社保

佟老师 解答

2021-12-16 11:07

那你首先修改工资表，让这个数字做到应发工资里，然后计提，在做支付

小月肖☆ 追问

2021-12-16 11:11

老师，下个月做工资表的时候修改吗，但是员工已经离职两个月了，还做离职员工的工资，然后报离职员工的个税，这样合理吗？

佟老师 解答

2021-12-16 11:12

你最好是补做在发生月份，要不不太合理

小月肖☆ 追问

2021-12-16 11:24

但是发生月已经过去两个月了，也已经报了个税了，难道要修改个税申报数据吗？

佟老师 解答

2021-12-16 11:43

对，要修改申报数据的