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送心意

小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-12-16 10:23

你好，请问是什么原因？是坏账还是说？

豆芽菜 追问

2021-12-16 10:43

是上一个会计遗留的问题，不知道什么原因，现在实际账比账面少，还能调吗？

小锁老师 解答

2021-12-16 10:46

最好是出一个情况说明，这种其实基本不能调。。

豆芽菜 追问

2021-12-16 11:26

账接手的时候没对账，年底对账发现账和实际不对了

小锁老师 解答

2021-12-16 11:29

哈哈，其实这种基本上都不能调整的，关键也不敢调啊

豆芽菜 追问

2021-12-16 11:35

明白了，谢谢老师

小锁老师 解答

2021-12-16 11:39

不客气，祝您开心每一天

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同学，首先要确认为什么会出现应收账款大于实际应收款的情况，如果是账务错误了那么先调整错误账务；如果确认账上的应收款无法收回，那么要做坏账计提。 1、计提坏账准备 借：信用减值损失 贷：坏账准备 2、实际发生坏账损失 借：坏账准备 贷：应收账款
2022-01-09 21:09:59
确认不存在的 结转计入营业外支出科目
2019-11-27 09:23:00
说下具体什么错误呢
2019-06-28 16:39:25
您好！直接借应收账款XX 贷应收账款XX就可以了。
2017-02-16 13:57:01
你好  对冲下就行了 比如借应付账款贷应收账款   
2021-05-31 19:52:24
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