送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-12-15 15:38

你好!可以的。操作上没问题

小笔芯 追问

2021-12-15 15:40

那我分录怎么写呢。借生产成本折旧费,贷方科目为什么呢?

宋生老师 解答

2021-12-15 15:42

您好!不是,这个是税前一次扣除,汇算清缴的时候做,不是一次折旧
折旧是正常做

小笔芯 追问

2021-12-15 15:45

折旧怎么做呢。我现在已经年初开始用了,因为没有转固定资产我就没有提折旧,现在我想把折旧补提,但是又无法确定固定资产的金额。这个怎么办

宋生老师 解答

2021-12-15 15:46

你好!你一样的,下个月开始集体折旧。
你也可以先不提,等确认金额再提

小笔芯 追问

2021-12-15 16:06

不提的话可是我已经在使用了,如果后期确定金额以后补提的话,我后面的成本会很高吧

宋生老师 解答

2021-12-15 16:10

你好!是的。但是,还不能确认金额的资产,可以先不用提

小笔芯 追问

2021-12-15 16:16

不提到后面确定了以后再补提吗?

宋生老师 解答

2021-12-15 16:17

你好!是的。就是这个意思

小笔芯 追问

2021-12-15 16:17

到时候一下补一年两年的这个金额是比较大的,不会有问题吗?折旧不是延迟了吗?
我可不可以按账上已支付的金额先计提

宋生老师 解答

2021-12-15 16:20

你好!也可以的。可以先暂估

小笔芯 追问

2021-12-15 16:25

按规定应该怎么做呀,我现在不知道该怎么办了

宋生老师 解答

2021-12-15 16:27

你好!如果你要严格按要求来做,就还是要等结算。要能确认资产价格

小笔芯 追问

2021-12-15 16:29

这样 我的成本会滞后吧。就不准了吧。本来我已经在用了

宋生老师 解答

2021-12-15 16:32

你好!税法和会计上没有明确规定这种情况,因为现实情况无穷无尽,税法和会计不可能每一种情况都规定到的

小笔芯 追问

2021-12-15 16:34

那我就等确定金额以后再来提这个折旧是吗。我年初就已经在使用了, 这个栏舍现在已经付了的就有700多万,折旧一年下来也有几十万呢。不提会不会有问题

宋生老师 解答

2021-12-15 16:35

你好!这个没完工,没什么问题的了不用担心

小笔芯 追问

2021-12-15 16:52

已经完工了也使用了只是还没有决算,如果我现在不结转到明年转的话,我到时候折旧是不是要补提今年的,那我到时候这个折旧会不对的

宋生老师 解答

2021-12-15 16:56

你好!没有确认金额说到底就还不能入。这样,这样的问题,本身书上没有规定,如果你一定要一个准确的答案,就只能去找税务局管理员,他让你怎么样就怎么样。不然怎么做都有风险在

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固定资产账面余额是指固定资产科目在账面上的实际余额,它反映了企业购置固定资产时所支付的实际成本,包括固定资产的买价、运杂费、安装费等。这个余额通常不会随着时间的推移而改变,除非有新的固定资产被购置或者旧的固定资产被处置。
2024-06-28 15:57:04
同学你好,这个是需要的,等于说是处置固定资产,这个要进入固定资产清理。
2022-09-24 12:39:30
学员您好,是的,对的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定资产投资 额是包括固定资 产,它还包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因为清理的时候借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,固定资产清理反应的是按账面价值结转的待清理的固定资产,某种意义上来说也是固定资产的一种存在形式,所以加进去一并反应。
2020-02-18 12:35:44
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