简述企业所得税计算题

暖暖老师 解答

2021-12-15 05:54

1应交增值税的计算是
7000*0.13+200*0.06-544-8.5=369.5

暖暖老师 解答

2021-12-15 05:55

应交城建税369.5*0.07=25.865
应交教育费附加369.5*0.03=11.085
应交地方教育附加369.5*0.02=7.39

暖暖老师 解答

2021-12-15 05:56

2会计利润的计算过程是
7000+200-4150-1400-600-300-369.50*0.12=705.66

暖暖老师 解答

2021-12-15 05:56

业务4职工教育经费支出多少？挡住了看不到

松鼠蒋 追问

2021-12-15 08:23

老师，职工教育费支出13万

松鼠蒋 追问

2021-12-15 08:30

老师你的会计利润好像算错了

暖暖老师 解答

2021-12-15 08:31

3.工会经费扣除限额400*2%=8调增1
福利费扣除限额400*14%=56调增70-56=14
教育费附加400*8%=32全都扣除

暖暖老师 解答

2021-12-15 08:32

4广告费扣除限额7200*0.15=1080
纳税调增1100-1080=20

暖暖老师 解答

2021-12-15 08:33

业务招待费扣除限额72*0.6=43.2
7200*0.005=36纳税调增72-36=36

暖暖老师 解答

2021-12-15 08:33

你计算这里是多少？

松鼠蒋 追问

2021-12-15 08:35

我算出来是713.1

暖暖老师 解答

2021-12-15 08:39

那计算式哪里不一样吗。

松鼠蒋 追问

2021-12-15 08:40

但是我感觉我下面有错的。所以来提问了。老师你看看

暖暖老师 解答

2021-12-15 08:43

你这个附加税这里错了，没有加地方附加

松鼠蒋 追问

2021-12-15 09:48

好的谢谢老师

暖暖老师 解答

2021-12-15 09:49

不客气麻烦给与五星好评和

松鼠蒋 追问

2021-12-15 09:49

老师那个研发费用320需要算吗。老师你可以把剩下的写完吗。谢谢

暖暖老师 解答

2021-12-15 09:51

5.研发支出纳税调减320*0.75=240
应纳税所得额是
705.66+1+14+20+36-240=536.66
应交所得税536.66*0.15=80.499