送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-14 14:17

你好,这个是简易计税的吗?

蔷薇 追问

2021-12-14 14:18

是简易计证不知道怎么填写报表

郭老师 解答

2021-12-14 14:20

附表一百分之三销售货物一栏填写你的销售额、税额,它自动按3%来减免的,1%在主表应纳税减征额。还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额。

蔷薇 追问

2021-12-14 14:24

老师主表应纳税额减征额没有数据

蔷薇 追问

2021-12-14 14:24

老师是不是要手动填写

郭老师 解答

2021-12-14 14:26

是的,你自己手写上没有的,都是手动填写。

蔷薇 追问

2021-12-14 14:35

老师是不是要做营外收入

郭老师 解答

2021-12-14 14:36

你好,不要管营业外收入的。

蔷薇 追问

2021-12-14 16:11

老师请问一下应纳税额减征额会计分录怎么做啊

郭老师 解答

2021-12-14 16:12

借银行存款,贷固定资产,清理应交税费,简易计税,都放到固定资产清理里面就可以的。

蔷薇 追问

2021-12-14 16:15

好的谢谢

郭老师 解答

2021-12-14 16:16

不用客气工作愉快。

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相关问题讨论
如果你是一般纳税人,零九年之后买来的,是一般计税的,在13%销售货物一栏里面填写。
2021-12-13 16:25:45
同学你好   假定该资产原值10万元,计提折旧1万元,现出售价格9.5万元,填写公式如下:   1、主表:   第5栏“(二)按简易征收办法征税货物销售额”填列9.5÷1.04=9.13   第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23栏“应纳税额减征额”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按规定不允许开专用发票,假设已开具普通发票,在第10栏“开具普通发票”对应的“4%征收率”的列次填报。销售额、应纳税额与主表第5栏、第21栏一致。   注意:   1、如果销售的是2009年1年1日以后的应该按销售货物适用税率填列。   2、如果是销售以前的,应该按4%填列在21行,减征50%填在23行。
2021-12-14 11:15:05
你好,这个是简易计税的吗?
2021-12-14 14:17:46
您好 请问开具了发票吗
2021-12-14 13:43:12
,这部分计入固定资产清理的收入需要在申报表填列吗?是的
2019-05-13 10:41:28
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