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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2021-12-13 14:43

借其他应收款  贷应收账款

微信用户 追问

2021-12-13 14:51

现在是这么个情况，之前我们是小规模汽修厂，18年5月的时候保险公司这个钱不知道打在哪个账户里，但是确实已经给钱了，18年10月的时候我们改的一般纳税人，账户也变了，但是从一般纳税人这给他补的发票，所以就形成了应收账款，现在想把账平一平，应该怎么做

小云老师 解答

2021-12-13 14:55

同学，就是上面那个分录呀

微信用户 追问

2021-12-13 15:01

假如说我找不到具体是进哪个账户里呢

微信用户 追问

2021-12-13 15:11

做这个分录的时候应附什么手续

小云老师 解答

2021-12-13 15:19

这个肯定要去找呀，银行都有流水记录，找了不可能找不到

小云老师 解答

2021-12-13 15:20

找到后付银行回单复印件

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相关问题讨论
你好，挂到其他应收款老板的名下，这个实际你没有收到，需要老板转到你们账户里。
2020-06-23 09:31:01
借：其他应收款-老板 贷：应收账款
2017-11-28 17:30:53
借其他应收款  贷应收账款
2021-12-13 14:43:29
您好： 可以的，最好直接公对公了
2021-06-04 03:29:16
您好！这个2个其实是一样的，只是一个是本月，一个本年累计。1、营业利润 ＝营业收入－营业成本－营业税金及附加－营业费用－管理费用－财务费用－资产减值损失+公允价值变动收益（或减变动损失）+投资收益（或减投资损失） 其中： 营业收入包括“主营业务收入”和“其他业务收入” 营业成本包括“主营业务成本”和“其他业务支出” 2、利润总额 ＝营业利润+营业外收入－营业外支出 3、应交所得税 =应纳税所得额*税率-减免税额-抵免税额 其中： 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 4、净利润＝利润总额－所得税 
2017-06-10 15:47:50
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