老师，应付账款和其他应收款都有收不回来的了，怎么处理？

郭老师 解答

2021-12-13 13:12

应付账款的借应付账款贷营业外收入。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:13

我发到评论区了！是应收帐款和其他应收款

郭老师 解答

2021-12-13 13:15

你好，应收账款这个是收不回来的，借营业外支出贷应收账款。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:22

其他应收款付出去了，那个单位也不在了，收不回来了

郭老师 解答

2021-12-13 13:24

借营业外支出贷、其他应收款。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:26

谢谢，都做营业外支出哈

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:27

其他应收款如果是老板个人的咋处理呢？

郭老师 解答

2021-12-13 13:28

好，如果是老板的话，做分红处理需要交20%的个税，借利润分配应付利润，贷应付利润，
借应付利润贷，其他应收款应交税费个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:31

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-12-13 13:34

不用客气，工作愉快。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:34

那最后结转到未分配利润里面的是其他应收款金额+个税金额？

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:35

以50万为例

郭老师 解答

2021-12-13 13:36

好对的是的是这么理解的。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:38

100万为例，借利润分配应付利润100，贷应付利润100， 借应付利润100贷，其他应收款100应交税费个税20， 借利润分配未分配利润100贷利润分配应付利润100

郭老师 解答

2021-12-13 13:39

你好，你们实际支付出去100万吗？