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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-13 13:11

其他应收款这个是你老板的吗？

郭老师 解答

2021-12-13 13:12

应付账款的借应付账款贷营业外收入。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:13

我发到评论区了！是应收帐款和其他应收款

郭老师 解答

2021-12-13 13:15

你好，应收账款这个是收不回来的，借营业外支出贷应收账款。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:22

其他应收款付出去了，那个单位也不在了，收不回来了

郭老师 解答

2021-12-13 13:24

借营业外支出贷、其他应收款。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:26

谢谢，都做营业外支出哈

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:27

其他应收款如果是老板个人的咋处理呢？

郭老师 解答

2021-12-13 13:28

好，如果是老板的话，做分红处理需要交20%的个税，借利润分配应付利润，贷应付利润，
借应付利润贷，其他应收款应交税费个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:31

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-12-13 13:34

不用客气，工作愉快。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:34

那最后结转到未分配利润里面的是其他应收款金额+个税金额？

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:35

以50万为例

郭老师 解答

2021-12-13 13:36

好对的是的是这么理解的。

简单的枕头 追问

2021-12-13 13:38

100万为例，借利润分配应付利润100，贷应付利润100， 借应付利润100贷，其他应收款100应交税费个税20， 借利润分配未分配利润100贷利润分配应付利润100

郭老师 解答

2021-12-13 13:39

你好，你们实际支付出去100万吗？

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相关问题讨论
你好 应收账款：销售商品，提供劳务应收未收回的款项 其他应收款：比如出借的资金，支付的押金 应付账款：购买商品，接受劳务应付未付的款项 其他应付款：比如借入的资金，收到的押金等 
2022-04-15 11:24:25
垫付时： 借：成本 贷：其他应付款 收到时： 借：其他应付款 贷：现金
2022-03-25 19:29:03
那你就和门店核对确实是有保证的往来，和门店做一个对账说明，把这笔款重新调账，如果审计不需要调账只要说明，就拿这依据调整。重新把这笔保证调过来就可以！
2021-08-26 16:07:03
1、应收帐款，指企业经营范围内的业务，已经发生交易行为但是还没有收取的款项，即为应收帐款。2、应付帐款，指企业为开展经营而发生的交易事项，交易行为已经完成而尚未支付的款项，即应付帐款。3、其他应收款，指与企业经营业务或者日常管理相关，但不是销售等业务发生的应收款项，如企业垫付产品运费、企业员工借款等。4、其他应付款，指与企业经营业务或者日常管理相关，但不是为主营业务而发生的采购或者负债事项，如其他企业或者个人给企业垫付的资金、与主营业务无关的采购形成的负债等。
2020-07-30 09:39:05
您好，都选择往来核算。
2019-09-23 21:51:28
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