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朴老师

职称： 会计师

2021-12-13 12:01

同学你好

需要申报增值税的

小鱼儿 追问

2021-12-13 12:36

是在申请退税所属期申报，还是在下一期增值税申报时再申报

朴老师 解答

2021-12-13 12:40

在出口的当期申报的

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相关问题讨论
你好，先申报增值税，再申报免抵退（因为免抵退计算要用到增值税留抵数额）
2018-09-07 16:35:59
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
免抵退核销后，生成的应调免抵退金额若为正数，该金额抵减下期的免抵退税额；若为负数，则增加下期的免抵退税额。生成的应调不得免抵金额若为正数，抵减下期的不得免征和抵扣税额，若为负数，则增加下期的不得免征和抵扣税额。
2022-05-09 12:44:26
免税和免抵退税不是一回事，主要看你们单位是免税还是免抵退税
2019-03-06 15:44:38
您好同学 对的，您的理解是对的。 分录，我们用的是一系列的分录，我全写出来。 销售收入: 借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX 贷:主营业务收入--出口销售 结转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷:库存商品--XXX 不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
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