送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-16 14:48

结合刚我问你的那个问题,我12月份多计提了9330,现在1月份账我怎么做分录调整呢,麻烦老师说下分录好吗?

骆旭燕 追问

2017-02-16 14:51

就是借成本费用,贷应付职工薪酬118350

宋生老师 解答

2017-02-16 14:46

您好!是的。比如你月工资10000,但是你请了半个月假,那计提你工资的时候肯定是计提5000啊,不会计提10000啊

宋生老师 解答

2017-02-16 14:49

您好!那要看你12月是怎么做的分录了。

宋生老师 解答

2017-02-16 14:52

您好!借以前年度损益调整 -9330 贷应付职工薪酬 -9330

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