老师请问一下就是我19年写了一笔分录。 借应收账款。 贷主营业务收入。 现在21年我想把这笔分录改为借应收账款 贷其他应付款。 现在要怎么做？

郭老师 解答

2021-12-10 09:48

已经交了企业所得税的，可以在今年调整

单薄的黑裤 追问

2021-12-10 09:57

借利润分配一未分配利润。贷以前年度损益调整这笔要做吗？

郭老师 解答

2021-12-10 10:03

好的，月末需要把以前年度损益调整结转到未。

单薄的黑裤 追问

2021-12-10 10:04

是不是意思就是做你说的这笔和我说的这笔

郭老师 解答

2021-12-10 10:05

是的，是这么理解，是这么做的。

单薄的黑裤 追问

2021-12-10 12:23

这样子下来我是调了资产负债表的数利润减少了？还是本年利润表的数减少？

郭老师 解答

2021-12-10 12:24

挣的是资产负债表的未分配利润。