年前预付款有余额，刚好就是客户的一笔5万充值款，年末的时候不知道，直接把这次分录调平了，然后现在发现了怎么做分录？

鳗鱼帅哥 追问

2017-02-15 16:42

那应该怎么做账

鳗鱼帅哥 追问

2017-02-15 16:46

已经调过一次了，还可以继续？

宋生老师 解答

2017-02-15 16:38

您好！那要看你年末调平的时候是怎么调的了。

宋生老师 解答

2017-02-15 16:42

您好！那你就做负数冲减之前错误的凭证就可以了。

宋生老师 解答

2017-02-15 16:44

您好！借银行存款-xx元 贷预收账款-xx元 
我很怀疑你这银行存款年底怎么对的上。

宋生老师 解答

2017-02-15 16:48

您好！是啊。你之前调本来就是错的，现在更正之前错误的调整啊