老师，我这个以前有成本的应付账款暂估，现在付给这个公司钱以前没有做过账，现在想冲减以前应付账款暂估怎么做账

刘艳红老师

职称：中级会计师

2021-12-08 11:18

同学，您好，把以前的暂估做负数，现在做笔正数就行了，

奋斗追问

2021-12-08 11:45

老师可以写一下分录吗

刘艳红老师解答

2021-12-08 11:48

借:主营业务成本（红字）
贷:应付账款——暂估应付账款（红字）
借:主营业务成本（正数）
贷:应付账款（正数）

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