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庾老师

职称： 中级会计师,税务师,初级会计师

2021-12-06 17:54

你好，只要你没有申报增值税可以的抵扣确认页面，有一个撤销统计。然后修改

林雾 追问

2021-12-06 17:56

我是需要修改一张发票上，有效税额。供应商开了10050票给我们，我们只付了1万。进项我只能抵扣1万的进项。

庾老师 解答

2021-12-06 17:57

这样的不行修改，您可以算出一万对应的进项，然后把多余的进项做进项税额转出。不需要修改认证税额。
不过一般企业的会计全部抵扣，金额不大，没什么影响

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相关问题讨论
你好，一个认证抵扣了，一个暂时没有认证，需要认证了才可以抵扣销项税 额
2017-10-07 10:19:38
你好，计入应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额）
2017-05-15 15:02:36
你认证后，没有勾选抵扣，
2019-06-04 23:16:13
不认证不能抵税~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:22:36
计算方法： 不含税价格是11100/1.13=9487.182 销项税是：8487.18*0.13=1612.823 需要交纳的增税是：销项-进项
2019-06-30 17:09:29
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