企业原先的未分配利润这部分银行存款转增资本，用于增加一个仓库进货和仓库房租等，这些分录怎么做？

橘桔 追问

2021-12-06 10:09

房租应该是借:管理费用-房租，贷:银行存款，不能作为固定资产吧？是租的。进货是:借:库存商品  贷:银行存款？

玲老师 解答

2021-12-06 10:11

看错了 看成仓库了 进货销售用的记库存商品

租赁费记长摊 金额小的一个月的记管理费用 

橘桔 追问

2021-12-06 10:17

跟原先还是一个银行卡，就是接着扩大继续用款，也是这样做分录对吧？

玲老师 解答

2021-12-06 10:26

你好 是的 分转增资本， 再支出 是二笔业务 是这样的 分录 

橘桔 追问

2021-12-06 10:44

然后我还想问一下，就是之前几年的账没有任何数据记录，算不出来未分配利润数，情况就是以上情况。想重新开始，以后都按正常的走，我想以现在的模式算出来的利润数开始分配利润，估计一下原先的未分配利润数也就是现在的利润数减原先转增资本部分剩下的去分红。因为以前的账不清楚，说账上没那么多钱我就这样想的。这样可以吗，因为之前的钱都循环使用囤货了。

玲老师 解答

2021-12-06 10:52

你好 你是内账还是外账呀  ？

橘桔 追问

2021-12-06 10:54

内账，不是外账

玲老师 解答

2021-12-06 11:01

内长可以盘点 出来期初建账 再按发生的业务做账  

橘桔 追问

2021-12-06 11:04

可是没有盘点，就算盘点了需要很多地方的支持，除了本仓库，还有外购原材料外包装在生产加工商那边，都不在一个市。本仓库的用于商品上的他们都不盘的

橘桔 追问

2021-12-06 11:10

我们是零售，加生产，批发模式一起的，生产加工是我们请设计师设计好外包装，按图生产外包装，然后发往主产品那边给我们包好再发回我们仓库

玲老师 解答

2021-12-06 11:13

内账没有统一规定 找老板直接给个数据 也行