1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-06 09:56

你好
增值税综合服务平台

微信用户 追问

2021-12-06 10:09

老师，你好 上次提问到应交税费年底需要怎么结转的分录，可以重新说一次吗？

郭老师 解答

2021-12-06 10:11

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税

借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。

微信用户 追问

2021-12-06 11:27

老师，金税盘发票进行抵扣的时候填列在申报表主表的那一项？

郭老师 解答

2021-12-06 11:27

你好
23栏应纳税减征额。

上传图片  
相关问题讨论
你好 是不是今天才勾选的 有时间差 晚点再看看  
2022-03-08 12:46:18
你好 不可以的，你当月就需要把这个税缴纳了
2022-03-23 22:16:26
你好 0申报就可以的 可以不认证需要抵扣在认证就可以
2022-02-10 20:42:26
同学你好 没有勾选就不填写
2022-04-02 16:26:09
外贸出口企业收到进项发票已勾选 出口退税勾选，后发现进项发票开具错误且不能重开，进项税额需要做进项税额转出。 《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）规定，出口企业申报退（免）税的货物，须在退（免）税申报期截止之日内收汇，若未收汇则应视同内销货物征税。因此，外贸出口企业应该在申报退（免）税的货物收汇后，才能勾选出口退税勾选，并按规定申报退（免）税。 《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第16号）规定，外贸出口企业需要在增值税纳税申报表附列资料（二）第18栏免、抵、退应退税额中申报进项税额转出金额
2023-10-31 16:45:48
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...