2017年的小规模增值税申报不超过多少免税的，还有企业所得税税率是多少，有减半优惠吗？那时候

玲儿 追问

2021-12-05 23:15

嗯嗯，因为我要编制2017财务报表年报，工商异常要移出，2017年没报工商年报，那时是别人申报的，现在老板让我根据别人报的数据编制2017年财务报表，我看数据都不正确，老师我怎么做啊，工商那边要求得提供

玲儿 追问

2021-12-05 23:17

这个是别人2019年补申报2017年的工商年报里财报数据，我代理记账公司上班的，刚做不久不是很懂，又填错到时让别人提交说不行

王雁鸣老师 解答

2021-12-05 23:19

同学你好，2016年度，或者2018年度有报工商的财务报表没，如果有的话，建议参考这两年的做。

玲儿 追问

2021-12-05 23:22

公司2017年七月份注册的，我看了下，2017年到2019年报的数据都一样，估计那人也不懂随便报点数据，按你刚说的话，那不是增值税和企业所得税也得交，图片里数据没体现出来

王雁鸣老师 解答

2021-12-05 23:36

同学你好，你可以查查2017年的税务申报表，看看登录这个公司的电子税务局，应该有财务报表的。

玲儿 追问

2021-12-05 23:51

就是帮别人代办的。这公司税务也异常，难搞，没给账号密码也登录不进去，就是先帮他工商异常先移出

王雁鸣老师 解答

2021-12-05 23:56

同学你好，哦，这样的话，真的难搞了。这个公司有银行对公账户没？如果有的话，根据2017年底的银行账户余额来编制一下，也可以参考的，否则，就是瞎编了。如果确实瞎编的话，就按照你上面图片里的数据报吧。

玲儿 追问

2021-12-06 00:10

问题那时刚开业不久注册资金100万也没那么实缴，图片里的数据都资产100万，利润都3万没缴纳增值税企业所得税的，瞎编又怕我做好的资料拿给他提交工商不知过不过得了

玲儿 追问

2021-12-06 00:11

一般也得对应税务申报表啊，要是刚开业那时好多零申报的我那边

王雁鸣老师 解答

2021-12-06 00:36

同学你好，确实如你所说，这报表编制起来难了，麻烦你再查查其他资料吧，看看有没有2017年的税务纸质材料吧，或者让这个公司提供一下内账也行。