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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-12-04 16:43

没有超45万，就是税率开的是3，没有按减免后的1来开。现在就是不知道减免税申报表要不要填

ZHLING 追问

2021-12-04 16:48

好的，那这个我开的3个点的那部分增值税金额我是做营业外收入嘛？

ZHLING 追问

2021-12-04 16:53

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-12-04 16:42

你好； 是的。       超过了45万  要 填写减免明细表的  把2%减免掉； 实际按1%缴纳；   

meizi老师 解答

2021-12-04 16:47

你好； 没有超过 你直接写10栏次去 。 不需要写减免表    

meizi老师 解答

2021-12-04 16:53

你好； 是的。到时转营业外收入去   

meizi老师 解答

2021-12-04 16:55

没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价  

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相关问题讨论
你好，找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
首先，请确认你所在的分录已经设置完毕，然后可以给减免税的分录添加摘要，比如“小规模纳税人减免税”，然后将增值税减免税额记入借方，将进项税额记入贷方，最后完成小规模纳税人减免税分录的录入。
2023-03-19 12:46:32
您好同学，借应交税费应交增值税销项税额，贷营业外收入。
2022-03-31 11:03:14
你好，是的，是由减免的。
2022-01-09 15:51:15
同学，你好，具体会计分录如下： 借：应交税费——应交增值税 贷：其他收益
2022-01-13 15:12:26
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