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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-13 15:12

之前总公司给我的资金我们是挂往来，现在老板不让挂往来，说是投资，这笔资金不在报表上提现，要我调整，是内账，不知道要怎么调，调到哪个科目

独爱天使 追问

2017-02-13 15:26

那入长期股权投资后期不是要涉及一些利润分配

袁老师 解答

2017-02-13 15:00

开始结算吧

袁老师 解答

2017-02-13 15:13

计入长期股权投资吧

袁老师 解答

2017-02-13 15:30

是的

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相关问题讨论
你好，总公司异地下设非独立核算分公司，为了核算清楚，需要总公司下设内部往来科目
2019-04-23 17:32:53
开始结算吧
2017-02-13 15:00:39
借；其他应收款 贷；银行存款 如果是借款，总公司可以这样处理 分公司这样处理借；银行存款 贷；其他应付款
2018-02-07 16:52:47
你好，用其他应收款，其他应付款核算
2016-12-02 10:12:51
如果是独立核算的话，就需要将往来清理掉，如果是债务，就需要偿还，如果是债权就需要追回。
2019-07-08 10:17:34
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