老师我11月份开了一个两万多的出口发票， 我该怎么申报

为幸福努力 追问

2021-12-03 13:55

除了附表一  还有别的表格需要填吗

郭老师 解答

2021-12-03 13:59

你好，没有其他的表格填写。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:01

老师你说的把开的出口0税率发票，填这个箭头这里吗。 最后怎么申报

郭老师 解答

2021-12-03 14:02

谈企业的吗？生产企业的话是这么做的。

郭老师 解答

2021-12-03 14:02

是生产企业的吗？生产企业是这么做的。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:04

是生产，税控盘专用发票统计表里，0税率的金额不显示这个表里吗。另外还有出口申报怎么报

郭老师 解答

2021-12-03 14:05

显示在这里的，在这里填写没有问题的，可以的，就应该在这里面填写的出口申报的时候，这个销售额不要申报进去。下月开负数发票。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:08

税控盘专用发票统计表里，0税率的金额不显示。 不是有出门的出口退税申报吗‘   另外怎么还开负数             不明白’

郭老师 解答

2021-12-03 14:09

你好，你是不是没有统计，普通发票有一种专票，有一种普通发票。

郭老师 解答

2021-12-03 14:09

截图看一下你这个统计表里面在哪里吗。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:10

嗯这个问题我知道了。出口的，不是有专门出口退税申报吗‘   另外怎么还开负数呢

郭老师 解答

2021-12-03 14:12

开负数的那一句你忽略就可以的，我以为是其他的学员问的，他说他开错了。
申报了增值税还有一个出口退税申报。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:15

刚才截图是免抵退税那里。 我是在免税那里填，还是免抵退税那里填

郭老师 解答

2021-12-03 14:16

生产企业的，填写到你截图的那里就可以的。

郭老师 解答

2021-12-03 14:16

是生产企业的吗？生产企业是这么做的。已读
2021-12-03 14:02

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:17

免抵退税吗。  不是免税那里

郭老师 解答

2021-12-03 14:17

对的是的，生产企业是这么做的，是在年底退税里面填写的。

郭老师 解答

2021-12-03 14:18

免第退税里面填写的生产企业是在这里面填写的，没有错误。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:24

老师这里是什么意思。 研发增值税加计抵减 还有最大值吗，超过最大值， 我抵扣完了， 一月份在计提？

郭老师 解答

2021-12-03 14:26

发生额应该填写你当月的进项。

郭老师 解答

2021-12-03 14:27

当月的进项乘以抵扣率。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:29

15211.9就是我11月份的进项税额啊   1549.9是从哪里来的

郭老师 解答

2021-12-03 14:31

你的附表二截图看一下。

为幸福努力 追问

2021-12-03 14:31

增值税减免税 这里出口额 我要不要填写

郭老师 解答

2021-12-03 14:33

减免明细表最后一行需要填写。