这个数不知道怎么得来的，我用十一笔的数加十二笔的主营业务收入减应交税费后是31196.46，跟老师教的对不上，麻烦老师有空帮我解释一下

林林 追问

2021-12-02 15:25

也对不上，一个是15618.45+16537.28=32155.73，不应该是这个数吗？

朱立老师 解答

2021-12-02 15:30

差额180 看下是否有退货

林林 追问

2021-12-02 15:37

没有，这个是在筹建期间没有看到有退货的

林林 追问

2021-12-02 15:38

我还刻意去看我是不是输错数据了

朱立老师 解答

2021-12-02 15:52

主营业务收入借方数据  = 主营业务收入的贷方数   所以贷方发生额 没问题的话   
就是结转错了  

林林 追问

2021-12-02 16:31

那如果错了是不是资产负债表就会错?

朱立老师 解答

2021-12-02 16:33

先往下进行  然后看下主营业务收入的明细账