老师，我前面是那个固定资产，他清理吗？清理他那个折旧费有9.24元，后面就是具体这个月的折旧费，具体这个月的折旧费里面，它已经包括那个9.24了，所以这样子做了的话，我后面去看那个总账，总账那个费用明细账和资产负债表，他就相差一个9.24，这个要怎么样才能做平呢？

婷 追问

2021-12-02 11:32

在哪里补啊？怎么样补？

朴老师 解答

2021-12-02 11:36

同学你好
账上直接补计提

婷 追问

2021-12-02 11:36

借贷怎么做呢？

朴老师 解答

2021-12-02 11:40

借费用科目

贷累计折旧

婷 追问

2021-12-02 11:41

费用科目要分其他吗？还是随便用一个？

婷 追问

2021-12-02 11:43

那这样子的话，费用又增加了一个费用啊

朴老师 解答

2021-12-02 11:46

同学你好
用你们折旧的科目才行

婷 追问

2021-12-02 11:50

我本身就是用的那个管理费用折旧费吗？如果我再用这个折旧费用的话，我就一样的，还是多了个9.24

朴老师 解答

2021-12-02 11:58

你是多计提了那就冲减