销项税额是34718.08元计提的是34718.08 后实际上交是34718.44元如何把余额做平

笑笑老师

职称：中级会计师,税务师,经济师

2017-02-12 10:08

这是公司1月份发生的所有业务我们是建筑公司税点3% 我该如何结转损益

小桥~流水~ 追问

2017-02-12 10:19

那我该如何做分录呢

笑笑老师解答

2017-02-12 10:07

您好，只说方法，不考虑其他。
一可以申请退税。二可以记入营业外支出，三是如果是办税人员失误，可以其他应收款。最后就挂着，下期再处理。

笑笑老师解答

2017-02-12 10:19

您好
借：本年利润
贷：管理费用
财务费用
税金及附加
所得税

借：主营业务收入
贷：本年利润

最后再把本年利润转入利润分配－未分配利润

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