老师，我平时由于营业外收入产生的利润不用从本年利润转到未分配利润吧？

我们你们 追问

2021-12-02 08:36

我可以年底一起转吧？

邹老师 解答

2021-12-02 08:36

你好，从  本年利润  转到 利润分配—未分配利润，可以每个月结转，也可以年底一次性结转

我们你们 追问

2021-12-02 08:40

好的老师，那平时有销售收入，借方:营业税金附加，贷:应交城建，教育费附加，地方教育费附加。借:应交税费 转出未交增值税贷:应交税费 未交增值税吧？

邹老师 解答

2021-12-02 08:42

你好，计提附加税，结转未交增值税是这样处理 

我们你们 追问

2021-12-02 08:43

这两个分录处理完了，是不是就可以结转损益了?

邹老师 解答

2021-12-02 08:43

你好，是的，是这样的

我们你们 追问

2021-12-02 08:45

老师，你直接和我说说有收入的情况下月末怎么做凭证吧

邹老师 解答

2021-12-02 08:46

你好，结转成本，计提税金，计提折旧，计提工资等，然后结转损益，过账，结账。

我们你们 追问

2021-12-02 08:50

谢谢老师

邹老师 解答

2021-12-02 08:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。