请问下 之前做了分录 借 管理费用 应交税费-进项税 贷 银行存款 现在退回一半款 对方要求开红字信息表 退回发票 但是我们退款不转进公账 这个应该怎么做分录？

且行且珍惜^^ 追问

2021-12-01 12:52

是的   款没法转到公账上   也不会转进去    这个应该怎么做分录啊？

meizi老师 解答

2021-12-01 12:53

你好 ；   那你就做  借管理费用 贷进项税转出 ；  借银行存款 贷管理费用   

且行且珍惜^^ 追问

2021-12-01 12:54

借银行存款 贷管理费用     这个什么意思啊          没收到钱啊  不转进公账呢

meizi老师 解答

2021-12-01 12:55

你好 ；    那你就做  借管理费用 贷进项税转出 ；  借其他应收款- 某个人   贷管理费用       ；转入公户 “借银行存款贷其他应收款-某个人   ”

且行且珍惜^^ 追问

2021-12-01 13:06

老师  一直也不会转进公账的   应该怎么做啊？

meizi老师 解答

2021-12-01 13:37

你好；  那就  挂着其他应收款借方放着 ； 这个款不进去的话 到时就得走坏账的

且行且珍惜^^ 追问

2021-12-01 15:30

邹坏账 怎么走呢？分录怎么做

meizi老师 解答

2021-12-01 15:32

 你好 ； 借信用减值损失 贷  坏账准备 借坏账准备贷其他应收款  

且行且珍惜^^ 追问

2021-12-01 20:21

坏账准备不需要调增吧？
多久时间的才可以计入到坏账准备？

meizi老师 解答

2021-12-01 21:09

你好； 要看是什么原因导致的。 税务不认可的坏账就得调增处理的； 一般年末自己 单位 做清理 ；   比如1-3年的 确实 收不回来走坏账处理