老师。11月份得发票，在12月报销可以吗？

紫苏 追问

2021-12-01 10:51

老师，我们公司收到一笔私人转账款300万，他转账的备注是入股款，那我如何走账？

紫苏 追问

2021-12-01 10:51

我是走往来还是挂什么科目？

郭老师 解答

2021-12-01 10:54

你好，这个实际是什么业务的？

紫苏 追问

2021-12-01 10:55

我不是说了，人家转款备注就是入股款，那我根据这个单子怎么走账？

郭老师 解答

2021-12-01 10:58

如果这笔钱需要还钱的话，你可以不用做投资款的，如果他不是你单位的股东，也不用做投资款，不是说他备注什么，你们就做什么。

郭老师 解答

2021-12-01 10:58

还有备注错了的时候

紫苏 追问

2021-12-01 10:58

嗯嗯，好的。那我知道了，我是先挂往来吧应该

郭老师 解答

2021-12-01 10:59

好的，可以的，可以挂往来科目。

紫苏 追问

2021-12-01 11:09

嗯嗯，好的，那我知道了

郭老师 解答

2021-12-01 11:13

不用客气工作愉快。

紫苏 追问

2021-12-01 12:51

老师我问个问题，员工报销费用单子上写得10000元，但是他给的发票实际是8000元，那我是不是就按照8000给他支付就行了。然后走账也是8000，只不过他的费用单子上写的10000的票。他本来要后补票的。

郭老师 解答

2021-12-01 12:52

实际发生了多少？你们是根据发票的来报销吗？