送心意

文老师

职称中级职称

2021-11-30 20:36

同学您好,您具体是什么业务的

冬冬 追问

2021-11-30 20:43

老师,已经确认不能收回的发票,但是已经做了申请抵扣。其他账务处理都没有做,应该怎样操作呢?

文老师 解答

2021-11-30 20:47

那您就做申报表里面抵扣了,但是没有做账是吗

冬冬 追问

2021-11-30 20:48

是的,没有收到发票,直接抵扣进项了

文老师 解答

2021-11-30 21:50

那您申报表里面做进项税额转出就可以了

冬冬 追问

2021-12-01 17:25

谢谢老师

文老师 解答

2021-12-01 20:31

那您申报系统里面做进项税转出就可以

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