老师，我们单位承包给个人了，集团不允许公司账上亏损，如果账上有亏损让老板自己补齐，11月份收入少，正好亏损2万，10月份老板借给单位2万，老板说，借款不用还他了，用这2万来弥补他需要交交的亏损额，请问老师该怎么做账？附件是什么

石头剪刀布 追问

2021-11-30 15:53

老师，为什么放到利润分配—未分配利润中呢？老师，借：其他应付款，贷：营业外收入不可以吗？

meizi老师 解答

2021-11-30 15:55

你好； 弥补亏损了 。 会直接做  冲利润分配 的 ；  不然你计入营业外收入 缴纳所得税的  

石头剪刀布 追问

2021-11-30 15:59

老师，也就是说看每个月的本年利润数，然后按着这个数让老板交亏损额，然后把每月的本年利润冲成0对吗？正好不盈利也不亏损是吗

meizi老师 解答

2021-11-30 16:02

你好 ；   是的。这样才  处理合理的。 不然你走营业外收入会影响所得税的  

石头剪刀布 追问

2021-11-30 16:07

老师，账上每个月提折旧3万，集团承诺这3万不让老板承担，所以我做2万营业外收入不盈利，这样就可以做营业外收入是吗？

meizi老师 解答

2021-11-30 16:09

你好 ；        是的。  最终不盈利的话。 是可以的  

石头剪刀布 追问

2021-11-30 16:10

老师，我用借款冲减亏损的话，附件是什么？

meizi老师 解答

2021-11-30 16:12

你好 ；   借款冲亏损 那么你们要写情况说明老板签字认可才行的  

石头剪刀布 追问

2021-11-30 16:12

老师，大概怎么写

meizi老师 解答

2021-11-30 16:15

你好；    这个你们自己编辑来写。 这个是内部一个单子。 不需要模块的； 我没有现成的模板