请问老师，从代账公司接回来的账，成品入库单价远高于销售单价，现在入库的数量都出库完了，但是金额还有十几万挂在账上，这个要怎么处理？一直挂着吗？

笨笨的火 追问

2021-11-29 13:28

收入都是按实际开票的做的，有收入的都结转了。但是当时做的入库单价是4千多，销售单价只有几百，入库多少数量就销售了多少数量，现在就是没有数量了但是还有十几万金额挂账

郭老师 解答

2021-11-29 13:29

那你需要查一下什么原因没有结转了成本吗？

郭老师 解答

2021-11-29 13:29

销售出去的全部都开了发票吗？

笨笨的火 追问

2021-11-29 13:32

他们做账只做公户打款开票的，其他私户打款或者微信支付宝这些他们都没管。他们做的成品入库数量也只是根据开票数量来做的

郭老师 解答

2021-11-29 13:33

也就是你们有隐瞒收入的，你需要做了收入，然后再结转成本。

笨笨的火 追问

2021-11-29 13:35

数量不用管是吗？因为按照他们做的入库和出库的数量来看现在库存商品数量已经是0了

郭老师 解答

2021-11-29 13:39

你好，那你们购买进来的有发票吗？

郭老师 解答

2021-11-29 13:39

是公户支付出去的吗？

笨笨的火 追问

2021-11-29 13:39

是领用材料生产入库的

郭老师 解答

2021-11-29 13:40

你购买的这个材料全部都有发票吗？

郭老师 解答

2021-11-29 13:40

有没有发票已经开了，但是没有做账的。

笨笨的火 追问

2021-11-29 13:41

原材料有发票的。我们这边开出的发票全都做账了

郭老师 解答

2021-11-29 13:42

同学我说的是外购的。

郭老师 解答

2021-11-29 13:42

不，你支付出去100，人家给你开了50的发票，那你银行是不是不一致？