老师,含税80万建筑服务工程款，预缴增值税：13106.8元，我们是分包。个税：2184.47元，这些税款是怎么算？

天津麻花 追问

2021-11-27 11:40

老师，你帮我看看

家权老师 解答

2021-11-27 11:43

你们是小规模还是一般纳税人？

天津麻花 追问

2021-11-27 11:44

一般纳税人

家权老师 解答

2021-11-27 11:46

还原一下不含税的开票金额=13106.8/0.02*1.09=714320.60

天津麻花 追问

2021-11-27 11:55

老师，714320.6是怎么算出来，80/1.09=733944.95元

天津麻花 追问

2021-11-27 11:57

老师，个税我也不懂怎么算，是收入*0.4%？

天津麻花 追问

2021-11-27 11:58

老师，我们是一般纳税人，是签的分包合同，轻包来的，光提供劳务，我们给客户开的票也是3%的劳务费

家权老师 解答

2021-11-27 12:19

一般纳税人异地预交的征收率是2%，小规模是3%。
一般纳税人异地预交增值税的计算公式=含税金额/(1+0.09)*0.02.所以怎么算都不行哈，还是去看查一下你的预交申报表吧

天津麻花 追问

2021-11-27 14:44

谢谢，老师！

家权老师 解答

2021-11-27 15:58

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦