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某化妆品生产企业(增值税一般纳税人 2021年1月发生如下业务 (1)生产高档香水精50公斤,成本40万元, 将7公斤移送投入车间连续生产护手霜;30公 斤移送用于连续生产调制高档香水;10公斤对 外销售,取得不含税收入14万元。 (2)企业当期销售护手霜取得不含税收入120 万元 (3)销售高档香水取得不含税收入200万元 (4)当期发生可抵扣增值税进项税16万元。 已知高档化妆品适用的消费税税率为15%。 要求 (1)业务1应纳消费税; 2)业务2应纳消费税; (3)业务3应纳消费税。
安详的电灯胆
于2021-11-26 16:26 发布 6436次浏览
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小小霞老师
职称： 初级会计师
2021-11-26 16:39
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精选问题
老师，咨询几个问题：① 银行公户的年费，应该计入管理 问
① 银行公户年费和②购买支票的费用，均计入“财务费用-手续费”，这是更贴合业务实质的主流处理方式。 ③ 财务费用二级科目“手续费”，核心指企业为筹集生产经营资金而发生的金融机构相关收费，比如银行转账手续费、账户管理费、支票工本费、网银服务费等。 不同回答有差异，是因为部分人按“费用用途”将其归为管理费用（管理企业账户产生），但按“费用性质”（与资金收付、融资相关），财务费用更准确，且实务中企业和准则更倾向此分类。 答
老师好，请问哪些不能税前扣除？比如：行政性罚款 问
不允许在税前扣除的项目包括： 1、支付给投资者的股息、红利等权益性投资收益款项。 2、企业所得税税款。 3、收取的滞纳金。 4、罚金、罚款和被没收财物的损失。 5、超出规定标准的捐赠支出。 6、企业之间支付的管理费、企业内部营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内部营业机构之间支付的利息，均不得扣除。 7、各种非广告性质的赞助支出，与生产经营活动无关。 8、未经核定的准备金支出。 9、与其他取得收入无关的支出。 答
老师，请问一下，我名下有一个公司，给我们另外的子公 问
无偿借款税务可能纳税评估 按照独立交易原则（大白话:大部分市场主体之间借款是否需要利息）视同销售利息收入（会计不确认利息，税务也要确认） 答
老师，你好，请问公司买了香草期权，有收益的话，要缴纳 问
按理解，要交增值税的 答
您好，请问银行提现的业务，记账凭证上的制单人是谁 问
同学，你好 谁做的凭证，谁就是制单人，一般是出纳 答
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