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送心意

笑笑老师

职称： 中级会计师,税务师

2017-02-09 11:19

那我确认收入的时候，开的发票价税合计是400，3个点的税是11.6，货款就是388.4，我怎么做分录

低碳爱 追问

2017-02-09 11:34

结转成本怎么做分录，我们之前进的原料没有发票，车间的生产人员也没有填写原材料出入库单

笑笑老师 解答

2017-02-09 10:52

您好， 
收到时： 
借：银行存款 425 
贷：应收 400 
其他应付款 25 
 
借：其他应付款 25 
贷：银行存款 25

笑笑老师 解答

2017-02-09 11:28

您好，小规模就这样： 
借：应收 400 
贷：营收 388.4 
应交税费－应交增值税 11.6 
 
同时结转成本

笑笑老师 解答

2017-02-09 11:36

您好，分录是这样 
借：主营业务成本 
其他业务成本 
贷：库存商品 
原材料

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您好， 收到时： 借：银行存款 425 贷：应收 400 其他应付款 25 借：其他应付款 25 贷：银行存款 25
2017-02-09 10:52:35
可以85台开40万，15台开成0的
2017-09-06 08:53:18
购入不做账，要么不做收入会一直在账上
2019-06-12 11:20:36
你好 暂估入股 不清楚开什么发票来的 就按价税合计来暂估
2020-09-09 10:00:26
你好，这种尾数差有的时候是难以避免的（因为金额，税额四舍五入导致的），没有问题的
2019-12-11 09:00:59
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