税务局打电话让做进项税额转出，说9月份认证了一张白酒的进项发票，不允许，让我修改9月10月的报表。如何修改呢，为何还要改10月的呢

bamboo老师 解答

2021-11-26 09:48

11月的您还没有申报啊

bamboo老师 解答

2021-11-26 09:49

您说的11月是申报期还是所属期？

bamboo老师 解答

2021-11-26 09:51

是的 比如9月税款所属期 申报月份就是10

bamboo老师 解答

2021-11-26 09:52

那8月份认证抵扣了 9月份做进项税额转出 对应10月所属期的也修改

bamboo老师 解答

2021-11-26 09:59

也可以当月修改的

但是税务让您9 10那就听税务的吧 还少修改一个月

十二。 追问

2021-11-26 09:47

那11月的不用改了吗

十二。 追问

2021-11-26 09:49

11月不是已经申报了10月的吗

十二。 追问

2021-11-26 09:50

这个是要看实际所属期还是报税日期啊

十二。 追问

2021-11-26 09:51

因为他是9月份报8月份的时候认证的那张白酒进项票，所以他说改9月和10月的报表我也不是很明白

十二。 追问

2021-11-26 09:53

哦哦，不能在当月修改，得于次月修改吗