老师a公司账上有保证金1000元。然后推给客户了 现在账上保证金是0元。然后我们和上家物业对接，这1000元他们打给我们，现在收到1000元怎么做分录 因为老板承包a公司 他们把钱都转走了。只剩下账上有数

月半弯 追问

2021-11-25 09:56

老师  这1000元他们打来。就不退了

meizi老师 解答

2021-11-25 10:01

你好 ； 你上面不是说要退还给别人吗  ？  不退 那就得转营业外收入去的

月半弯 追问

2021-11-25 10:15

我的意思是 物业公司应付保证金贷方有1000元。我先退给客户了。做的分录是借   其他应付款-保证金 1000 贷 银行存款1000元。这样应付保证金账上就是平得了。然后我和房地产对账。他们把这1000元转过来了。我想问1000元怎么入账。因为老板承包物业公司的时候他们把物业公司账上的钱都转走了。所以他们承担着1000元

meizi老师 解答

2021-11-25 10:18

你好；      借银行存款贷营业外收入 ；  不然的话 就去冲费用