老师好！公司资产负债表有几个月期末数都是一百多万，有很多月份是0，专管员老师说期末数一百多万不正常，让都调为0，怎么调哦？

谦让的指甲油 追问

2021-11-24 20:58

短裙借款

谦让的指甲油 追问

2021-11-24 20:58

短期借款科目

小锁老师 解答

2021-11-24 21:01

你好，这个是你们实际借款吗？是那种三个月的短期借款还是啥？如果有正规银行贷款合同是没问题的。

谦让的指甲油 追问

2021-11-24 21:12

没有三个月这种短期的借款，可能是之前的会计弄错了，那应该怎么调哦？

小锁老师 解答

2021-11-24 21:14

你要弄错了就要平账。这个平账的方法就是把短期借款转到营业外收入，然后从营业外收入转到未分配利润。