老师，咨询一下，一笔订单，我们上游4月发货给我们的下游，5月开已发货的票，5，6月也在陆续发货，商品是直接从我们上游仓库发往下游的，这样我们这边账务要怎么处理呢

悠悠悠我芯 追问

2021-11-24 15:58

税务要我们做暂估，那我们4月要做账务处理吗？还是5月开始暂估？因为是分批发货

郭老师 解答

2021-11-24 16:01

那你四月份是不是做了收入。

郭老师 解答

2021-11-24 16:01

做了收入没有结转成本吗？

悠悠悠我芯 追问

2021-11-24 16:19

4月没做，到5月收到票才做账，税务让我们这笔订单做暂估，因为分批发货，有点搞不清是4月做还是5月做，现在情况就是上游发货的发票已经开好了，下游我们也开出去了

郭老师 解答

2021-11-24 16:22

四月份儿借库存商品贷应付账款。

郭老师 解答

2021-11-24 16:22

五月份红冲上面的暂估，借应付账款贷库存商品，借库存商品贷银行存款。

悠悠悠我芯 追问

2021-11-24 16:31

就是4月份整笔订单都暂估，然后发出去一次货就红冲一次，直到红冲完整笔订单？？

郭老师 解答

2021-11-24 16:39

对的是的，是这么做的。