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郭老师

职称： 初级会计师

2021-11-23 15:59

你好，预缴的增值税在你的附表四，本期发生额和实际抵扣金额，然后在主表28栏里面填写。

月半弯 追问

2021-11-23 16:04

做账方面
预缴的那边外经证的税费是之前的会计处理，她一直没有抵扣，她也没有挂账和挂挂科目
现在账务不知道怎么处理

郭老师 解答

2021-11-23 16:05

预缴所属期是几月份。

月半弯 追问

2021-11-23 16:13

4月份的~~老师~~

郭老师 解答

2021-11-23 16:13

税务局修改五月份的申报表。

月半弯 追问

2021-11-23 16:17

什么意思啊？？老师 不明白

郭老师 解答

2021-11-23 16:18

修改你五月份的申报表，五月份申报的是四月份的增值税。

月半弯 追问

2021-11-23 16:25

是预缴那一个税的税，只能所属的税费？

郭老师 解答

2021-11-23 16:30

对的
不是所属期你填写会提示你

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是的。
2017-08-11 18:02:26
你好，预缴的增值税在你的附表四，本期发生额和实际抵扣金额，然后在主表28栏里面填写。
2021-11-23 15:59:21
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