一家公司平时都是0申报的，年底了，发现银行流水很大，基本每个月都有流水，还代发工资了，怎么做账呢

ning老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-11-23 12:13

你好！这个企业如果在筹建期间没有开票，会有成本费用发生这个是正常的，发生的这些费用改做成本费用的做成本费用。如果是代发工资的会计分录：
借：其他应收款-xx单位
贷：银行存款

暮光之下。追问

2021-11-23 12:17

成本费用没有票也正常入账吗？后面也不一定能要回来票

ning老师解答

2021-11-23 12:28

你好！你们这个要规范企业报销制度，只要经济业务真实，可以做到账里面，等到年终没有拿到发票的，汇算调增，但这里要注意平时预缴的税款和年终汇算清缴的税款不能差太多

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