老师，建筑业总部拨款给工地支付的工资上月多计提了本月要如何调账

芳 追问

2021-11-22 21:05

计提借工程施工贷应付职工薪酬 发放工资借应付职工薪酬贷其他应付款

郭老师 解答

2021-11-22 21:09

借应付职工薪酬工资
贷工程施工工资

芳 追问

2021-11-22 21:11

不对吧，那应付职工薪酬不借方多出来了吗？

郭老师 解答

2021-11-22 21:11

多计提了
借工程施工贷应付职工薪酬
这个多了
红冲就可以

芳 追问

2021-11-22 21:12

其他应付款呢？不调吗

芳 追问

2021-11-22 21:13

贷方不也多了吗

郭老师 解答

2021-11-22 21:18

支付的也多了吗
你只说计提的多了

芳 追问

2021-11-22 21:18

当月计提当月发放

芳 追问

2021-11-22 21:20

不是发放的时候做了借应付职工薪酬贷其他应付款

郭老师 解答

2021-11-22 21:25

是的
你看你的第一个提问
计提的多了
计提的分录借工程施工贷应付职工薪酬
这个就是
多做了做相反的分录红冲就可以


做了这个还有哪里有问题
支付的也多了
多了的借其他应付款贷应付职工薪酬

芳 追问

2021-11-22 21:26

借工程施工50000贷应付职工薪酬50000借应付职工薪酬50000贷其他应付款50000

郭老师 解答

2021-11-22 21:26

实际金额是多少的

芳 追问

2021-11-22 21:27

那我就做一笔借其他应付款贷工程施工可以吗

郭老师 解答

2021-11-22 21:32

你可以的
可以这么做的