老师，我公司是小规模纳税人，1％的税率，我的供应商是一般纳税人，13％的税率，我公司可以接受对方开来的专用发票吗？因为我公司用的都是普通发票

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 09:12

但是他们已经给我们开来了

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 09:12

老师，什么叫滞留发票？

王超老师 解答

2021-11-19 09:15

就是别人开给你们的专票，你们没有去抵扣，就是了

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 09:17

哦，是这个意思啊，谢谢王超老师，一般纳税人也可以开普通发票噻

王超老师 解答

2021-11-19 09:21

可以的，这种情况，我们是建议让对方作废，然后开普票给你们

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 09:55

好的，谢谢老

王超老师 解答

2021-11-19 09:56

不客气


亲，满意请给五星好评哦 
b（￣▽￣）d

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 10:04

必须好评

王超老师 解答

2021-11-19 10:06

谢谢，感谢你对我工作的支持

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 13:35

王超老师，请教这个问题，我们公司有个员工拿税后工资7000，扣个税如果按60元计算，那么他税前工资就是7060元，我计提是按税前工资计提噻，借：xx费用  7060  贷：应付职工薪酬  7060    发放工资时，借： 应付职工薪酬  7060  其他应收款一一个税 60   贷：银行存款    这样做对不对啊

狂野的奇异果 追问

2021-11-19 13:35

贷：银行存款  7120

王超老师 解答

2021-11-19 13:36

不对的，这个个人所得税是你们公司来承担的，那么60元相当于是多发放的工资的