公司2月成立，资产负债表未分配利润3月份期末累计数是2月未分配利润加3月未分配利润吗，月报表

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2021-11-18 16:07

那就跟月报表的净利润对不上了，我百度说第一年营业的话净利润和未分配利润都是一直一样的

郭老师 解答

2021-11-18 16:09

你好，你需要查一下原因，什么不一致。

郭老师 解答

2021-11-18 16:09

资产负债表是平的吗？

郭老师 解答

2021-11-18 16:09

在未分配利润是不是等于你的本年利润？

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2021-11-18 16:16

资产负债表是平的，我现在做的是今年三月份的报表，补做。因为我是自己用Excel做的。是不是因为我的利润表每月都是做的每个月的，而资产负债表却是按月底实时金额填列，是累计的，所以导致差异。比如：我2月份是7000净利润，资负表未分配利润也是7000。到了三月，我月报表做出来利润是4800，但是未分配利润变成了11800。就差额出现了，是7000

郭老师 解答

2021-11-18 16:18

方便截图你的科目余额表和你的资产负债表、利润表吗？

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2021-11-18 16:19

科目余额表没做

郭老师 解答

2021-11-18 16:21

Na，你是根据什么来做你的资产负债表？

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2021-11-18 16:28

2月份的，未分配利润和净利润是平的

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2021-11-18 16:29

三月份的是不平的

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2021-11-18 16:29

中间的差额，就是27111

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2021-11-18 16:29

即2月份的净利润

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2021-11-18 16:30

因为我每月的月报表都没有累计上月数，单纯是这个月的，但是资产负债表是按当月月底数填列，会累计金额

郭老师 解答

2021-11-18 16:30

账本明细有吗？我只能看到结果，没法给你看具体的差异在哪里啊。

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2021-11-18 16:31

所以我就想问问，这样子做是不是对的。

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2021-11-18 16:31

可是我截出来你不也是一样看不出来吗，又没有很明细的数据

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2021-11-18 16:32

我只是想咨询一下，这样子是对还是错

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2021-11-18 16:33

还是说两个数每个月必须一样

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2021-11-18 16:33

如果一定要一样的话我就自己找原因

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2021-11-18 16:33

麻烦您了！这个不是用记账软件做的

郭老师 解答

2021-11-18 16:33

第一个个和第二个是正确的，第三个和第四个就不对。

郭老师 解答

2021-11-30 17:34