老师，能帮我看看科目期初余额哪块录的不对吗？

cedar 追问

2021-11-18 11:43

是的，按第一个表录的第二三张图

cedar 追问

2021-11-18 11:44

然后试算后显示最后这个图

朴老师 解答

2021-11-18 11:50

同学你好
你用利润分配未分配利润调整平衡

cedar 追问

2021-11-18 11:55

老师咋用利润分配未分配利润调平呢

朴老师 解答

2021-11-18 11:57

同学你好
你看下差额多少
是借方还是贷方然后录入利润分配未分配利润这个科目

cedar 追问

2021-11-18 11:58

老师们告诉我这具体需要调哪个数字，需要调多少吗？实在不懂，谢谢老师

cedar 追问

2021-11-18 12:00

老师你能看到最后那个图吗？写的借贷余额差额25729.1，借贷发生额差额-288020.9

朴老师 解答

2021-11-18 12:59

你是根据科目余额表建账的吗

cedar 追问

2021-11-18 15:55

是对方会计给我的附注里的内容，她说那个就是科目余额表，老师你帮看看那个能当科目余额表用吗？

cedar 追问

2021-11-18 15:56

就是这张表

cedar 追问

2021-11-18 15:56

我和她要了两次科目余额表，她都说这个就是，您看看能用吗？

cedar 追问

2021-11-18 15:57

这公司也没业务，或是我怎么能给填平了

朴老师 解答

2021-11-18 16:02

同学你好
不是

需要科目余额表

cedar 追问

2021-11-18 16:17

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2021-11-18 16:23

同学你好
满意请给五星好评，谢谢