老师，我们公司刚从代账公司接来的账，她说下图就是科目余额表，麻烦帮我看看我录的对吗？

cedar 追问

2021-11-17 11:51

我是想让老师交我她这个咋录科目余额表，不是看公司账目有啥问题。怎

cedar 追问

2021-11-17 11:51

老师，我发的照片能看到吗

cedar 追问

2021-11-17 11:52

未分配利润我也录了，录在了借方。

cedar 追问

2021-11-17 11:53

她说这个附注就是科目余额表，就不太会录了，按我划的录，不平

meizi老师 解答

2021-11-17 11:56

你好。 你先建账  ；把 对方给的科目余额表的 数据来建账录入期初 数据建账就行了。  是的。对方给的是什么方向你就对应录入什么方向   

cedar 追问

2021-11-17 11:57

我建好账了，是录完不平，您能看到我发的照片吗？

cedar 追问

2021-11-17 11:57

我这么录哪块不对？

cedar 追问

2021-11-17 11:59

以前是按科目余额表录，这次她说这个附注的数据就是科目余额表，就不会录了，老师帮我看看这么录哪块错了

meizi老师 解答

2021-11-17 12:02

你好。如果录入不对。 那就检查科目余额表是不是本身就 不对导致的。 检查你录入金额   

cedar 追问

2021-11-17 12:04

老师，是她这个附注就是科目余额边我看不懂，您能看到我发的第一张照片吗？这个能当科目余额表边录吗

meizi老师 解答

2021-11-17 12:08

 你好 你是年中建账。 你要把损益科目的本年累计都录入进去。 其他  不是损益科目的   只需要录入期末数据就行了。