老师，您好！公司是小规模单纯为了交税企业所得税，银行没有收到钱 但报税做了无票收入，没有做账务处理，如果跨年补开发票，账务怎么处理

小魔女 追问

2021-11-15 22:24

那增值税这块申报时怎么报呢？

徐阿富老师 解答

2021-11-16 04:53

你好按照发票申报增值税

小魔女 追问

2021-11-16 09:07

因为无票收入的时候只报了企业所得税没有报增值税，明年补开发票的话就按照正常来报就行了吗？

徐阿富老师 解答

2021-11-16 09:14

你好，本来是要在当时就要做未开票收入交税的，你当时没有交，那开票了肯定要报税

小魔女 追问

2021-11-16 09:21

这个应该没有什么影响是吧

小魔女 追问

2021-11-16 09:24

补开发票报企业所得税的时候不要把补开那部分加上就行了是吧？

徐阿富老师 解答

2021-11-16 09:34

你好，1  不能保证没有影响。2，所得税不用再加上开票收入了

小魔女 追问

2021-11-16 09:35

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2021-11-16 09:36

 不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢