送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2021-11-15 19:53

同学,您好,不需要的,在申报税里面有相应的报表,直接填了就抵减了。

虚心的毛巾 追问

2021-11-15 20:17

我开了一个红字发票,我还要做减免增值税的红字凭证吗

虚心的毛巾 追问

2021-11-15 20:22

红字发票需要写这样的增值税减免凭证吗

刘艳红老师 解答

2021-11-15 20:25

同学,您好,这个需要写的,因为你上个月已经交了税,这个月需要冲红。

虚心的毛巾 追问

2021-11-15 20:26

这个10月份开的红字发票,计提是不是得在12月末计提,还是可以10月份写出来

刘艳红老师 解答

2021-11-15 20:33

小规模是季报,你10月写出来,到时在12月末再计提就可以了。

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相关问题讨论
同学,您好,不需要的,在申报税里面有相应的报表,直接填了就抵减了。
2021-11-15 19:53:36
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2019-01-14 15:02:23
同学你号码!这个的话 借:应交税费-应交增值税     贷:其他收益
2021-09-23 19:59:23
你好,是月末将不需 交的增值税转入营业外收入么 借,应交税费一应增 贷,营业外收入
2020-07-10 14:41:01
你好! 是的,季度营业额30万以内免增值税的
2019-04-24 14:42:30
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