老师你好，公司出去聚餐，是个人支付的费用，但发票是开给公司的，然后呢想通过对公账户转给个人报销的，这个可以吗？出差报销住宿的，之前是备用金报，现在备用金不够了，没办法报，能不能对公报，水电费个人先垫付，等水电局开发票给公司了，之后再拿对公账报销给个人可以吗？

云淡风清 追问

2021-11-12 10:03

住宿费不就是差旅费吗，差旅费不是有补贴的吗，补贴又没有发票这怎么搞。出去吃饭的，票是开给公司的，拿什么依据做为是个人付的款，然后给个人报销，

meizi老师 解答

2021-11-12 10:04

你好 1.   个人垫付款 他们 有    个人垫付的 支付依据的； 比如微。信支付肯定有截图的  

云淡风清 追问

2021-11-12 10:10

但是，差旅费不是有补贴的吗，这个补贴又没有票，怎么可以通过对公给个人报销呢这个不行吧，

meizi老师 解答

2021-11-12 10:11

你好；  补助本身就没有发票的  ； 补助不是你单位有补助制度的； 里面会列清楚标准。 填写差旅费报销单来写清楚补助事项即可