是服务费进行税费和主营业务收入入账，工资、社保、公积金部分的开票就直接主营业务成本入账，这样行吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-23 15:12

我司是劳务派遣       我们是差额征税，服务费开普票  金额是2130（税额是101.43）  社保是80088.23元也是普票，做账如下;
借：应收  82218.23     主营业务收入82116.8   应交税费-应交增值税101.43
同时   借：主营业务成本  80088.23    贷：其他应付款-社保 80088.23
这样做可以吗

江南小小灰追问

2017-01-23 15:26

好的谢谢老师提前祝老师新年快乐！

邹老师解答

2017-01-23 10:48

你好，可以的

邹老师解答

2017-01-23 15:14

你好，可以的

邹老师解答

2017-01-23 15:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
祝你新年愉快，玩的开心

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