老师你好，我公司2021年10月在外地预交的跨区域建筑服务业增值税和附征税，以及企业所得税和个税，请问本月应该分别填写在申报表哪里呢？

花开错季 追问

2021-11-08 17:49

是工资个税

花开错季 追问

2021-11-08 17:50

还有预交的这些税款如何编制会计分录呢，我们是一般纳税人

郭老师 解答

2021-11-08 16:09

你好，增值税的在附表四，本期发生额17，抵扣金额，还有主表28栏。

郭老师 解答

2021-11-08 16:09

附加税的，你的增值税抵扣了附加税也跟着抵扣，不需要单独填写
企业所得税的，这个在第四季度的特定业务预缴里面填写就可以。

郭老师 解答

2021-11-08 16:09

个税这个是工资个税吗？

郭老师 解答

2021-11-08 17:59

借应交税费个税
贷银行存款
在个税申报表
实际已缴纳里面填写的